白沙中心学校关于装扮用品的网上超市采购项目 (项目编号: 2381101000010001164 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称: 白沙中心学校关于装扮用品的网上超市采购项目
项目编号: 2381101000010001164
项目联系人: 谢群保
项目联系电话: 15173458823
采购计划信息:
项目所在行政区划编码: 430482
项目所在行政区划名称: 湖南省衡阳市常宁市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 白沙中心学校
采购单位地址: 常宁市白沙镇下洲村
采购单位联系人和联系方式: 徐运林:13607346052
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码: 445644571
采购单位预算编码: 111174
三、成交信息
成交日期: 2024年2月24日
总成交金额(元): 5008.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元) 1 常宁市洪智百货贸易商行 湖南省衡阳市解放路24号 5008.8
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细 1 安易飞 装扮用品 安易飞 彩旗 20 9.8 196.0 2 得力 贴纸 得力/deli 9063 30 2.2 66.0 3 得力 折纸/手工纸 得力/deli 6407 40 7.5 300.0 4 安赛瑞 捆扎绳 安赛瑞 531237 2 56.5 113.0 5 晨光 彩泥/橡皮泥 晨光/M&G AKE03987 30 14.5 435.0 6 得力 账本/账册 得力/deli 3452 4 7.5 30.0 7 晨光 拆信刀/切纸刀 晨光/M&G ASSN2209 1 102.8 102.8 8 得力 硬面抄 得力/deli 3284 30 3.9 117.0 9 得力 7302 胶水 得力/deli 7302 20 3.8 76.0 10 得力 3488 单据/收据/凭证 得力/deli 3488 10 12.0 120.0 11 蓝月亮 地板清洁剂 蓝月亮/Blue moon 地板清洁剂 10 15.5 155.0 12 三木 2063 票夹/长尾夹 三木/Sunwood 2063 20 5.2 104.0 13 马利 宣纸 马利/Maries Z53108 40 3.5 140.0 14 晨光 AJD97322 胶带/胶纸/胶条 晨光/M&G AJD97322 5 6.8 34.0 15 晨光 AJD95790 胶带/胶纸/胶条 透明胶 晨光/M&G AJD95790 3 28.0 84.0 16 齐心 LC-302 纸杯 齐心/Comix LC-302 20 8.0 160.0 17 洁成 塑杯 洁成 6024 2 13.0 26.0 18 得力 72467 文件袋 得力/deli 72467 15 16.0 240.0 19 得力 63753 风琴包/事务包 得力/deli 63753 5 12.0 60.0 20 得力 33413-2B 铅笔 得力/deli 33413-2B 20 16.9 338.0 21 得力 S741 荧光笔 得力/deli S741 5 22.0 110.0 22 得力 文具套装/礼盒 得力/deli 8500 30 11.0 330.0 23 晨光 ARCN8260 放大镜 晨光/M&G ARCN8260 20 15.0 300.0 24 得力 2041 美工刀 得力/deli 2041 10 7.9 79.0 25 得力 7945 PU/PVC笔记本 得力/deli 7945 4 33.0 132.0 26 得力 6009 剪刀 得力/deli 6009 10 4.9 49.0 27 晨光 AGP69208 中性笔 晨光/M&G AGP69208 50 2.0 100.0 28 得力 1552 算术型计算器 得力/deli 1552 1 61.0 61.0 29 广博 DSJ7204S 订书机 广博/Guangbo DSJ7204S 5 12.0 60.0 30 得力 5683 档案盒 得力/deli 5683 8 15.0 120.0 31 文件袋 无品牌 文件袋 30 1.0 30.0 32 得力 定制包装袋/纸/箱 得力 A4 4 180.0 720.0 33 【运费】 1 21.0
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
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